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  4. Liquidação Nº 05010213.004
Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 296.519,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 638.480,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010213.004

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 102.983,30

Valor Líquido: R$ 80.638,19

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 102.983,301,00R$ 102.983,30
Total BrutoR$ 102.983,30
Total LiquidoR$ 102.983,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.950,65
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 940,96
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.397,97
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.733,40
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 203,12
Faltas*Pagar/RecolherR$ 647,26
Pensão AlimentíciaPagarR$ 301,95
Total das Retenções: R$ 22.345,11
Total Pago: R$ 102.983,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003042030/03/2026R$ 102.983,30