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- Liquidação Nº 05010964.004
Número:05010964
Valor Total do Empenho:R$ 32.638,99
Valor Total Liquidado:R$ 16.816,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.822,34
Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151024050601
Valor Total do Contrato:R$ 122.369,67
Valor Empenhado:R$ 96.718,85
Saldo a empenhar:R$ 25.650,82
Liquidação: 05010964.004
Liquidada em: 10/04/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 4270689
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.202,30
Valor Líquido: R$ 4.000,59
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 31/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 4270689 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [R$ 4.000,59 + IR R$201,71].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23873 | ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS) | R$ 2.498,00 | 1,00 | R$ 2.498,00 | |
| #23874 | ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS) | R$ 5,95 | 101,00 | R$ 600,95 | |
| #27088 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,02 | 10,47 | R$ 0,21 | |
| #27089 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 19,36 | R$ 1,16 | |
| #23876 | ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS) | R$ 998,00 | 1,00 | R$ 998,00 | |
| #23877 | FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS) | R$ 103,98 | 1,00 | R$ 103,98 | |
| Total Bruto | R$ 4.202,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.202,30 | ||||