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- Liquidação Nº 05011153.002
Número:05011153
Valor Total do Empenho:R$ 1.252.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 469.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 783.000,00
Número:01.004/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.346.265,72
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024090201
Valor Total do Contrato:R$ 4.384.800,00
Valor Empenhado:R$ 3.812.711,22
Saldo a empenhar:R$ 572.088,78
Liquidação: 05011153.002
Liquidada em: 14/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 906
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 156.600,00
Valor Líquido: R$ 139.217,40
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 31/03/2026
Histórico:
Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de locação de 6 veículos (ônibus escolar), placas: PNY7G88, PNY7D78, PNY7B78, PMV0I85 (Substituído por PMW4J12), PMV0F15 e PMW8B66, de interesse da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal nº 906.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32569 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ESCOLAR – DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 61(SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, PISO TIPO TARAFLEX, CARROCERIA COM ALUMÍNIO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E DOTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, AR-CONDICIONADO, CINTO DE SEGURANÇA, TACÓGRAFO, ESTEPE, EXTINTOR, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, ESPELHOS E RETROVISORES (SEM APRESENTAR PONTO CEGO PARA O MOTORISTA). NO MÁXIMO 10 (DEZ) ANOS DE USO (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. MÉDIA DE QUILOMETRAGEM ATÉ 300 KM/DIA. (MÊS) | R$ 26.100,00 | 6,00 | R$ 156.600,00 | |
| Total Bruto | R$ 156.600,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 156.600,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 156.600,00 | 3,00% | R$ 4.698,00 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 46.980,00 | 11,00% | R$ 5.167,80 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 156.600,00 | 4,80% | R$ 7.516,80 |