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  4. Liquidação Nº 05010991.004
Dados do Empenho:

Número:05010991

Valor Total do Empenho:R$ 101.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.915,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.915,00

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Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149224111809

Valor Total do Contrato:R$ 705.040,00

Valor Empenhado:R$ 352.595,00

Saldo a empenhar:R$ 352.445,00

Mais Detalhes

Liquidação: 05010991.004

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 17.705,00

Valor Líquido: R$ 17.437,46

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 07/04/2026

Histórico:

liquidação NF 12 - Referente a fevereiro de 2026 - Dr. Iuri.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,008,00R$ 12.240,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,001,50R$ 2.475,00
#20529EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,001,00R$ 2.990,00
Total BrutoR$ 17.705,00
Total LiquidoR$ 17.705,00
NÚMERO DA NOTA: 12

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 665857782

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 22.295,001,20%R$ 267,54
Total das Retenções: R$ 267,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004014910/04/2026R$ 17.705,00