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  4. Liquidação Nº 05011214.002
Dados do Empenho:

Número:05011214

Valor Total do Empenho:R$ 20.399,64

Valor Total Liquidado:R$ 15.299,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.099,94

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Dados da Licitação:

Número:14.012/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 61.198,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.198,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149225070201

Valor Total do Contrato:R$ 61.198,92

Valor Empenhado:R$ 40.799,24

Saldo a empenhar:R$ 20.399,68

Mais Detalhes

Liquidação: 05011214.002

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2811

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.099,90

Valor Líquido: R$ 4.947,92

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 08/04/2026

Histórico:

liquidação da NF 2811, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19247PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS) COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS AMBIENTES ABAIXO RELACIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. OBS: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADO MENSALMENTE. (SERVIÇO)R$ 5.099,911,00R$ 5.099,90
Total BrutoR$ 5.099,90
Total LiquidoR$ 5.099,90
NÚMERO DA NOTA: 2811

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 23076501200281377000166000000000281126038369265797

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverizaçãoExtraorçamentárioR$ 5.099,902,98%R$ 151,98
Total das Retenções: R$ 151,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0405001004/05/2026R$ 5.099,90