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- Liquidação Nº 05010899.004
Número:05010899
Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54
Valor Total Liquidado:R$ 290.790,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.323,36
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080701
Valor Total do Contrato:R$ 1.300.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.004.825,97
Saldo a empenhar:R$ 295.174,03
Liquidação: 05010899.004
Liquidada em: 15/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 361
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 34.044,70
Valor Líquido: R$ 34.044,70
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 09/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 361 - Fevereiro - Kab Serviços.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 2,00 | R$ 8.866,00 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 10,00 | R$ 25.178,70 | |
| Total Bruto | R$ 34.044,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 34.044,70 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 782459987