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  4. Liquidação Nº 05011248.001
Dados do Empenho:

Número:05011248

Valor Total do Empenho:R$ 128.527,78

Valor Total Liquidado:R$ 30.695,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.832,74

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Dados da Licitação:

Número:01.004/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.236.475,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 923.938,31

Saldo a Contratar:R$ 1.312.537,45

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Dados do Contrato:

Número:149225052605

Valor Total do Contrato:R$ 490.282,00

Valor Empenhado:R$ 490.282,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 05011248.001

Liquidada em: 20/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10315

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 19.646,40

Valor Líquido: R$ 19.646,40

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 09/04/2026

Histórico:

liquidação da nf 10315 - fevereiro - Solução Móveis - conforme itens em anexos.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11094REFORMA DE POLTRONA (MADEIRA) (SERVIÇO)R$ 382,997,00R$ 2.680,93
#11095REFORMA DE POLTRONA (AÇO) (SERVIÇO)R$ 355,998,00R$ 2.847,92
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 341,9916,00R$ 5.471,84
#11097REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO)R$ 333,9921,00R$ 7.013,79
#11098REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) (SERVIÇO)R$ 203,998,00R$ 1.631,92
Total BrutoR$ 19.646,40
Total LiquidoR$ 19.646,40
NÚMERO DA NOTA: 10315

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 895951933

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0405000704/05/2026R$ 19.646,40