1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02030019.002
Dados do Empenho:

Número:02030019

Valor Total do Empenho:R$ 49.870,09

Valor Total Liquidado:R$ 36.533,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.336,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030019.002

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 15.273,64

Valor Líquido: R$ 12.422,16

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 15/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 15.273,641,00R$ 15.273,64
Total BrutoR$ 15.273,64
Total LiquidoR$ 15.273,64
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 417,60
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 2.433,88
Total das Retenções: R$ 2.851,48
Total Pago: R$ 15.273,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304016623/04/2026R$ 15.273,64