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- Liquidação Nº 02030227.001
Número:02030227
Valor Total do Empenho:R$ 52.510,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.080,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.430,00
Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092210
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 128.595,00
Saldo a empenhar:R$ 367.405,00
Liquidação: 02030227.001
Liquidada em: 24/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 27
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.470,00
Valor Líquido: R$ 9.470,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 20/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 27 - Fevereiro - Carolina de Paiva.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 1,00 | R$ 1.530,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.470,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.470,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 709126751