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- Liquidação Nº 05010896.005
Número:05010896
Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71
Valor Total Liquidado:R$ 464.635,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.720,76
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080702
Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 994.949,37
Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63
Liquidação: 05010896.005
Liquidada em: 29/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1170
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.648,74
Valor Líquido: R$ 3.648,74
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 1170 - Março - Vacinar Serviço.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32326 | PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.359,78 | 1,00 | R$ 1.359,78 | |
| #32325 | PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.144,48 | 2,00 | R$ 2.288,96 | |
| Total Bruto | R$ 3.648,74 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.648,74 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 428046658