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  4. Liquidação Nº 05010213.005
Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 401.385,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 533.614,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010213.005

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 104.866,28

Valor Líquido: R$ 83.013,75

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Abr/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 104.866,281,00R$ 104.866,28
Total BrutoR$ 104.866,28
Total LiquidoR$ 104.866,28
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.049,08
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 766,89
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.740,13
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.733,40
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 231,28
Pensão AlimentíciaPagarR$ 301,95
Total das Retenções: R$ 21.852,53
Total Pago: R$ 104.866,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904024529/04/2026R$ 104.866,28