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  4. Liquidação Nº 06010014.003
Dados do Empenho:

Número:06010014

Valor Total do Empenho:R$ 45.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.345,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.395,00

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Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149224111809

Valor Total do Contrato:R$ 705.040,00

Valor Empenhado:R$ 352.595,00

Saldo a empenhar:R$ 352.445,00

Mais Detalhes

Liquidação: 06010014.003

Liquidada em: 18/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.805,00

Valor Líquido: R$ 24.507,34

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 14/05/2026

Histórico:

liquidação da nf 14 - Referente à Abril - I. R. R. SOARES.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0012,00R$ 18.360,00
#20529EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,000,50R$ 1.495,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,003,00R$ 4.950,00
Total BrutoR$ 24.805,00
Total LiquidoR$ 24.805,00
NÚMERO DA NOTA: 14

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/05/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 758066952

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 24.805,001,20%R$ 297,66
Total das Retenções: R$ 297,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905004019/05/2026R$ 24.805,00