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- Liquidação Nº 05010975.006
Número:05010975
Valor Total do Empenho:R$ 103.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.825,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.805,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121518
Valor Total do Contrato:R$ 768.540,00
Valor Empenhado:R$ 296.585,00
Saldo a empenhar:R$ 471.955,00
Liquidação: 05010975.006
Liquidada em: 21/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 114
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.720,00
Valor Líquido: R$ 12.720,00
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 18/05/2026
Histórico:
liquidação NF 114 - Referente a Abril de 2026 - Dr. Marcelo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 4,00 | R$ 6.120,00 | |
| Total Bruto | R$ 12.720,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.720,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/05/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 23052331232772882000108000000000011426056714778740