Empenhado no Exercício

R$ 3.641.325,40

Liquidado no Exercício

R$ 461.111.448,79

Pago no Exercício

R$ 176.349,59

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
24/02/202502011004.001CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFª FRANCISCA FLORENCIA DA SILVA (08.777.436/0001-01)FMER$ 4.125,32
30/04/202502010835.003BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)FMER$ 3.688,62
04/04/202502010576.003COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)FMER$ 312,96
12/02/202502010454.001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 3.318,10
25/02/202502010429.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMS - HMMR$ 60.339,85
29/04/202502010900.002CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)FMHIS466R$ 7.100,62
29/04/202502010710.010WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET79213R$ 3.195,77
26/02/202502010400.076BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 1,21
15/04/202510020002.013PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)FMSAC246401R$ 756,00
31/03/202502010117.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMER$ 100.395,53