Empenhado no Exercício

R$ 7.583.704,10

Liquidado no Exercício

R$ 461.111.448,79

Pago no Exercício

R$ 42.710,92

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/03/202502010272.005FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)SEMASAR$ 899,27
25/02/202502011034.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA MARIA GLÁUCIA MENEZES T. ALBUQUERQUE (10.870.493/0001-74)FMER$ 3.545,68
26/03/202502010517.002VERA MARIA DE ASSIS TEMÓTEO (285.078.783-34)SETECR$ 9.600,00
18/03/202502011116.001DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)FMS - HMM2266R$ 11.370,00
27/02/202502010956.001CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)SSU17904R$ 2.841,78
25/02/202502010385.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEINFRAR$ 2.094,41
25/02/202502010390.007FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEINFRAR$ 4.025,70
29/04/202502010229.005FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 3.987,00
29/04/202502010710.008WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET79211R$ 84,00
02/04/202502010210.003FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)SSUR$ 4.347,08