Empenhado no Exercício

R$ 6.497.869,45

Liquidado no Exercício

R$ 798.139.727,35

Pago no Exercício

R$ 1.845.174,90

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
17/06/202516060005.003FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 1.635.796,86
05/06/202502011062.004CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ELSA MARIA LAUREANO PEREIRA (27.429.118/0001-96)FMER$ 2.159,26
05/06/202502011038.004CONSELHO ESCOLAR CRECHE MIRIAN PORTO MOTA (08.769.343/0001-27)FMER$ 2.352,47
05/06/202502010999.004CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MAESTO ELEAZAR DE CARVALHO (05.116.217/0001-85)FMER$ 1.933,85
17/06/202502010107.020FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SETEER$ 6.950,00
17/06/202502010335.006FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)CGMR$ 27.787,22
04/06/202502010598.006FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)FMER$ 13.800,00
17/06/202502010209.012FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 46.370,10
02/05/202502010710.012WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET79585R$ 7.954,74
11/06/202502010590.005UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)FMS - HMMR$ 100.070,40