Empenhado no Exercício

R$ 568.776,63

Liquidado no Exercício

R$ 471.638.695,93

Pago no Exercício

R$ 79.210,11

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
29/04/202502010329.005FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEMAFAR$ 1.182,30
29/04/202502010327.005FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)GMMR$ 959,70
28/04/202525040005.001MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)FMASR$ 2.500,00
31/01/202502010379.001CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 7.583,52
03/02/202502010150.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 37.506,94
10/02/202506020002.001ANTÔNIA JANNIER FREITAS MARQUES (235.017.663-00)FMER$ 4.120,00
10/02/202524010010.001DMITRI MONTENEGRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (37.209.112/0001-67)PGMR$ 1.722,55
02/01/202502010322.001FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEMASAR$ 17.909,40
14/02/202502010970.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEINFRAR$ 3.908,50
02/01/202502010050.001FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)PGMR$ 1.817,20