Empenhado no Exercício

R$ 1.397.300,00

Liquidado no Exercício

R$ 569.190.217,88

Pago no Exercício

R$ 35.757,01

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/03/202605010047.009FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)GABINETR$ 38.423,44
16/03/202602020073.001PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)SEINFRA1237R$ 172.638,52
12/03/202602020134.001CONSELHO ESCOLAR CRECHE MIRIAN PORTO MOTA (08.769.343/0001-27)FMER$ 40.168,00
16/03/202605010829.016COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)SETEER$ 4.057,04
17/03/202605010769.002CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)FMSAC10485R$ 3.150,00
17/03/202605010588.002LÍCITUS CONSULTORIA MUNICIPAL - LTDA (17.178.994/0001-33)CGM465R$ 35.637,66
12/03/202605010989.003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEMASAR$ 1.520,67
27/04/202605010047.015FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)GABINETR$ 9.866,66
13/03/202605010596.046COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)ESPORTER$ 148,50
11/03/202605011219.003CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA PEREIRA DA SILVA (01.932.351/0001-01)FMER$ 4.620,00