Empenhado no Exercício

R$ 2.252.387,04

Liquidado no Exercício

R$ 568.675.700,59

Pago no Exercício

R$ 1.814.983,72

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
24/03/202605010240.002HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)FMSAC274R$ 42.506,78
01/04/202605011958.002TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 345,30
27/02/202605010127.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)ESPORTER$ 28.631,81
15/04/202605010109.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEMBAR$ 4.488,91
27/02/202605010156.002REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)SECOMR$ 1.910,94
11/03/202605011227.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSOR PAULO FREIRE (09.569.466/0001-87)FMER$ 11.458,57
23/03/202605010412.003SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)FMER$ 153.803,68
23/03/202605011643.003Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)SEGOVR$ 158,64
23/03/202605011197.018WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)FMSAC31162R$ 340,56
11/03/202605011994.002CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)FMER$ 20.958,29