Empenhado no Exercício

R$ 7.289.157,51

Liquidado no Exercício

R$ 646.733.442,15

Pago no Exercício

R$ 213.887,21

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/02/202502010415.003FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 1.296,00
25/02/202502010199.004FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SSUR$ 29.934,02
28/02/202521020011.001BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEMICR$ 63,45
27/02/202502010439.002FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 104.980,72
25/02/202503020127.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEINFRAR$ 3.450,00
25/02/202502010660.002CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 7.989,30
25/02/202502010347.004FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEJUVR$ 17.388,32
25/02/202525020008.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 8.262,20
25/02/202525020008.005FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 36.923,20
25/02/202502010201.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SSUR$ 3.600,00