Empenhado no Exercício

R$ 762.605,20

Liquidado no Exercício

R$ 341.887.093,18

Pago no Exercício

R$ 49.186,43

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/03/202605010927.003FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)SEMICR$ 574,01
23/03/202605011197.011WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)FMSAC31173R$ 605,44
27/02/202602020218.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMSACR$ 779.442,52
27/02/202605010394.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMER$ 25.520,51
27/02/202605010261.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEMAMR$ 1.190,57
20/03/202630010017.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEGOVR$ 5.404,79
23/03/202605011215.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 89.820,98
23/03/202605011144.004CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)FMER$ 3.618,80
23/03/202605010772.012COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)SEGOVR$ 286,92
27/02/202605010217.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SETEER$ 11.107,58