Empenhado no Exercício

R$ 313.200,00

Liquidado no Exercício

R$ 534.957.755,57

Pago no Exercício

R$ 66.768,94

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
06/05/202605010719.011WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET4260R$ 20.867,99
06/05/202605010719.012WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET4762R$ 20.059,78
12/02/202605010719.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET1801R$ 19.823,53
23/04/202605010719.008WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET3692R$ 43.645,41
19/02/202605010093.002MARIA DO SOCORRO BEZERRA (031.677.803-63)FMSACR$ 550,00
14/01/202605010093.001MARIA DO SOCORRO BEZERRA (031.677.803-63)FMSACR$ 550,00
09/03/202605010093.003MARIA DO SOCORRO BEZERRA (031.677.803-63)FMSACR$ 550,00
08/04/202605010093.004MARIA DO SOCORRO BEZERRA (031.677.803-63)FMSACR$ 550,00
06/05/202605010093.005MARIA DO SOCORRO BEZERRA (031.677.803-63)FMSACR$ 550,00
14/01/202605010090.001CARINE MACIEL JACOME (028.655.683-93)FMSACR$ 550,00