Empenhado no Exercício

R$ 7.346.108,26

Liquidado no Exercício

R$ 514.284.868,86

Pago no Exercício

R$ 836.733,75

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
05/05/202605010648.005COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 3.844,19
05/02/202605010641.014BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)IPMR$ 9,76
27/02/202605010472.024FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 3.095,42
29/04/202605011186.006CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF LUIS CARLOS PRESTE (08.755.363/0001-49)FMER$ 3.400,00
27/02/202605011016.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SECULTR$ 10.299,00
07/05/202605010247.005CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)FMSACR$ 1.412,88
27/02/202605010475.008FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 266.690,47
25/02/202605010160.008FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 598,53
27/02/202605010664.002BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEAGRIR$ 133,92
24/02/202605010554.007TERCEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS (06.573.513/0001-78)SEINFRAR$ 59,14