Empenhado no Exercício

R$ 2.143.441,36

Liquidado no Exercício

R$ 476.015.236,18

Pago no Exercício

R$ 12.435,00

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
12/05/202508050009.001PRICILA NOBRE LOPES CALISTO (041.307.423-45)SEMBAR$ 2.000,00
13/05/202504020033.003JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)SEINFRA739R$ 10.956,00
12/05/202502010910.002ASSOCIACAO SOC.,CULT.,E ESPORT. ALTO DA MANGUEIRA (07.481.990/0001-76)SECULTR$ 6.000,00
10/04/202513020049.002COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)FMSAC3151R$ 3.177,44
12/05/202502010874.018JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)FMSAC4615R$ 1.393,26
12/05/202508050008.001PRICILA NOBRE LOPES CALISTO (041.307.423-45)SEMBAR$ 3.000,00
06/05/202514010001.001MKF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (18.223.882/0001-10)SECULT1720R$ 9.398,00
06/05/202503020519.007MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)SEFINR$ 2.025,85
02/05/202502010710.012WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET79585R$ 7.954,74
02/05/202502010578.023S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9067R$ 2.375,00