Empenhado no Exercício

R$ 1.235.175,25

Liquidado no Exercício

R$ 535.519.703,38

Pago no Exercício

R$ 33.632,12

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
23/04/202605010719.008WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET3692R$ 43.645,41
16/04/202602030119.001ADAILTON MATEUS PORTELA ALVES 07047775331 (47.208.609/0001-14)FCDS288R$ 2.195,90
13/05/202605010931.006ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)FMSAC36R$ 9.660,00
11/05/202605010451.005FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (18.030.810/0001-56)FMHISR$ 7.500,00
13/05/202605011121.008CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CESAR CALS NETO (01.925.610/0001-69)FMER$ 8.550,13
30/04/202605010206.041BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)FCDSR$ 147,62