Empenhado no Exercício

R$ 2.120.300,00

Liquidado no Exercício

R$ 364.339.082,39

Pago no Exercício

R$ 471.002,46

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
30/01/202502010724.001CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)FMASR$ 299.621,55
29/01/202502010208.002FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)ESPORTER$ 900,00
27/01/202502010270.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 3.267,11
27/01/202502010271.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 6.306,08
18/03/202503020091.009JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)FMSAC4579R$ 1.459,26
27/01/202502010166.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 154.219,66
27/01/202502010367.001FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ORQUESTRA (07.605.850/0001-62)SECULTR$ 1.604,00
27/01/202502010140.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 2.400,00
29/01/202502010003.002FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEMBAR$ 112,00
29/01/202502010323.002FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)DEMUTRANR$ 1.112,80