Empenhado no Exercício

R$ 4.309.863,02

Liquidado no Exercício

R$ 596.331.119,80

Pago no Exercício

R$ 445.704,85

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
01/04/202502010710.006WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET77849R$ 1.729,65
08/04/202503020512.002IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)FMS - HMM1127R$ 15.870,00
22/04/202503020262.003CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF EDWIRGES SANTA (01.928.931/0001-17)FMER$ 650,00
22/04/202503020188.003CONSELHO ESCOLAR CRECHE OSMIRA EDUARDO DE CASTRO (08.769.084/0001-34)FMER$ 1.400,00
11/04/202507020044.002CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)DEMUTRAN9408R$ 2.484,85
14/04/202514030009.001SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)FMSAC260374R$ 29.016,00
16/04/202502010321.003CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SRHP3899547R$ 388,32
11/04/202531030020.001INSTITUTO LUCIMARIO CAITANO (07.438.518/0001-50)FMER$ 56.750,00
28/04/202502010658.004CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 11.439,17
29/04/202510020002.028PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)FMSAC246530R$ 905,40