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  4. Pagamento Nº 30031129
Dados do Empenho:

Número:05010710

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.106.581,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.893.418,78

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Dados da Liquidação:

Número:05010710.003

Valor Total da Liquidação:R$ 538.771,17

Valor Total Liquidado:R$ 429.269,99

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Pagamento 30031129

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 538.771,17

Valor Líquido Pago: R$ 429.269,99

Histórico:

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