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  4. Pagamento Nº 14040117
Dados do Empenho:

Número:05010574

Valor Total do Empenho:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.404,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.065,50

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Dados da Liquidação:

Número:05010574.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.345,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.345,50

Mais Detalhes

Pagamento 14040117

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.345,50

Valor Líquido Pago: R$ 1.345,50

Histórico:

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