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  4. Pagamento Nº 15040068
Dados do Empenho:

Número:05020001

Valor Total do Empenho:R$ 3.818.555,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.818.555,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05020001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 954.638,80

Valor Total Liquidado:R$ 954.638,80

Mais Detalhes

Pagamento 15040068

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 954.638,80

Valor Líquido Pago: R$ 954.638,80

Histórico:

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