Dados da Licitação:

Número:149208/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 57.278.328,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 57.278.328,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225071001

Valor Total do Contrato:R$ 57.278.328,00

Valor Empenhado:R$ 8.992.081,60

Saldo a empenhar:R$ 48.286.246,40

Empenho:05020001

Empenhada em: 05/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total do Empenho:R$ 3.818.555,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.818.555,20

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 48.286.246,40


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com atividades de desenvolvimento institucional e desenvolvimento de programas no âmbito da saúde, inclusive mediante atividades de nutrição de interesse do HMJEH, conforme Contrato 1492.25.07.10.01 oriundo do processo Dispensa de Licitação tombado sob o nº 149208/25 DL, conforme item anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#35741 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE POSSUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA VOLTADA AO APOIO, CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SAÚDE, INCLUSIVE MEDIANTE ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO PARA SERVIDORES (DESJEJUM, ALMOÇO, JANTAR), ACOMPANHANTES (DESJEJUM, ALMOÇO, JANTAR) E PACIENTES (DESJEJUM, LANCHE, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR, CEIA) (MÊS)R$ 954.638,804,00R$ 3.818.555,200,000,004,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05020001.00414/05/2026975R$ 862.254,40
R$ 0,00
05020001.00329/04/2026964R$ 954.638,80
R$ 0,00
05020001.00223/03/2026961R$ 954.638,80
R$ 0,00
05020001.00123/03/2026959R$ 923.844,20
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/04/202607040065FMSAC05020001SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)959R$ 923.844,20
15/04/202615040068FMSAC05020001SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)961R$ 954.638,80
11/05/202611050121FMSAC05020001SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)964R$ 954.638,80
21/05/202621050001FMSAC05020001SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)975R$ 862.254,40
Lista de Anulações
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