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- Liquidação Nº 05020001.002
Número:05020001
Valor Total do Empenho:R$ 3.818.555,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.878.483,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.940.072,20
Número:149208/25-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 57.278.328,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 57.278.328,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225071001
Valor Total do Contrato:R$ 57.278.328,00
Valor Empenhado:R$ 6.128.165,20
Saldo a empenhar:R$ 51.150.162,80
Liquidação: 05020001.002
Liquidada em: 23/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 961
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 954.638,80
Valor Líquido: R$ 954.638,80
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 961, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #35741 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE POSSUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA VOLTADA AO APOIO, CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SAÚDE, INCLUSIVE MEDIANTE ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO PARA SERVIDORES (DESJEJUM, ALMOÇO, JANTAR), ACOMPANHANTES (DESJEJUM, ALMOÇO, JANTAR) E PACIENTES (DESJEJUM, LANCHE, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR, CEIA) (MÊS) | R$ 954.638,80 | 1,00 | R$ 954.638,80 | |
| Total Bruto | R$ 954.638,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 954.638,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/01/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 107319161