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- Pagamento Nº 23040018
Número:05010915
Valor Total do Empenho:R$ 12.666,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.666,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010915.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.659,86
Valor Total Liquidado:R$ 2.399,20
Pagamento 23040018
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.659,86
Valor do ISS: R$ 132,99
Valor do IRRF: R$ 127,67
Valor Líquido Pago: R$ 2.399,20
Histórico: