1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23040021
Dados do Empenho:

Número:05010913

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.997,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010913.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.433,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.416,30

Mais Detalhes

Pagamento 23040021

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.433,50

Valor do IRRF: R$ 17,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.416,30

Histórico:

Voltar