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  4. Pagamento Nº 23040025
Dados do Empenho:

Número:05010913

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.997,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010913.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.327,92

Valor Total Liquidado:R$ 5.263,98

Mais Detalhes

Pagamento 23040025

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 5.327,92

Valor do IRRF: R$ 63,94

Valor Líquido Pago: R$ 5.263,98

Histórico:

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