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  4. Pagamento Nº 22030554
Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010043.003

Valor Total da Liquidação:R$ 46.657,28

Valor Total Liquidado:R$ 30.325,54

Mais Detalhes

Pagamento 22030554

Pago em: 22/03/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 46.657,28

Valor Líquido Pago: R$ 30.325,54

Histórico:

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