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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010043

Empenhada em: 02/01/2024
Exercício 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Valor Total Anulado:R$ 28.420,53

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Controladoria Geral do Município.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010043.00926/08/2024R$ 39.997,71
R$ 0,00
02010043.00825/07/2024R$ 43.823,63
R$ 0,00
02010043.00724/06/2024R$ 39.997,71
R$ 0,00
02010043.00624/05/2024R$ 42.192,98
R$ 0,00
02010043.00513/05/2024R$ 19.846,48
R$ 0,00
02010043.00424/04/2024R$ 39.692,98
R$ 0,00
02010043.00321/03/2024R$ 46.657,28
R$ 0,00
02010043.00226/02/2024R$ 49.685,35
R$ 0,00
02010043.00126/01/2024R$ 49.685,35
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202430010026CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 49.685,35
27/02/202427020728CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 49.685,35
22/03/202422030554CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 46.657,28
26/04/202426040640CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 39.692,98
15/05/202415050145CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 19.846,48
27/05/202427050893CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 42.192,98
26/06/202426060651CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 39.997,71
30/07/202430070431CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 43.823,63
28/08/202428080176CGM02010043FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 39.997,71
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2409000124/09/2024PARCIALR$ 28.420,53