1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28080176
Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010043.009

Valor Total da Liquidação:R$ 39.997,71

Valor Total Liquidado:R$ 25.207,16

Mais Detalhes

Pagamento 28080176

Pago em: 28/08/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 39.997,71

Valor Líquido Pago: R$ 25.207,16

Histórico:

Voltar