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Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.290,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.709,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010694.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.107,83

Valor Total Liquidado:R$ 12.842,00

Mais Detalhes

Pagamento 29010013

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.107,83

Valor Líquido Pago: R$ 12.842,00

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEGOV - EFETIVOS

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