Empenho:02010694
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.290,93
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.709,07
Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEGOV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional), lotados na Secretaria de Governo.