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  4. Pagamento Nº 29010587
Dados do Empenho:

Número:02010276

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.210,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.703.789,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010276.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.434,83

Valor Total Liquidado:R$ 22.884,13

Mais Detalhes

Pagamento 29010587

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 28.434,83

Valor Líquido Pago: R$ 22.884,13

Histórico:

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