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  4. Pagamento Nº 05020246
Dados do Empenho:

Número:02010312

Valor Total do Empenho:R$ 216.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.069,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.930,83

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010312.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.356,39

Valor Total Liquidado:R$ 16.208,38

Mais Detalhes

Pagamento 05020246

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 22.356,39

Valor Líquido Pago: R$ 16.208,38

Histórico:

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