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Dados do Empenho:

Número:02010222

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 578,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.982,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010222.001

Valor Total da Liquidação:R$ 381,60

Valor Total Liquidado:R$ 381,60

Mais Detalhes

Pagamento 21020083

Pago em: 21/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 381,60

Valor Líquido Pago: R$ 381,60

Histórico:

JAN/25

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