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  4. Pagamento Nº 28020037
Dados do Empenho:

Número:02011126

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.426,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.573,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011126.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.570,18

Valor Total Liquidado:R$ 12.570,18

Mais Detalhes

Pagamento 28020037

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 12.570,18

Valor Líquido Pago: R$ 12.570,18

Histórico:

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