Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 43.290,31

Valor Líquido Pago: R$ 36.460,34

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SECOM - COMISSIONADOS