1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26021035
Dados do Empenho:

Número:02010742

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.641,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010742.002

Valor Total da Liquidação:R$ 50.766,84

Valor Total Liquidado:R$ 50.766,84

Mais Detalhes

Pagamento 26021035

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 03 - AJUDA DE CUSTO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 50.766,84

Valor Líquido Pago: R$ 50.766,84

Histórico:

Voltar