1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12030041
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.295,50

Valor Total Liquidado:R$ 14.868,76

Mais Detalhes

Pagamento 12030041

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 15.295,50

Valor do ISS: R$ 426,74

Valor Líquido Pago: R$ 14.868,76

Histórico:

JAN/25

Voltar