1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07030168
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010036.003

Valor Total da Liquidação:R$ 113.767,50

Valor Total Liquidado:R$ 95.698,42

Mais Detalhes

Pagamento 07030168

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 113.767,50

Valor Líquido Pago: R$ 95.698,42

Histórico:

Voltar