1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07030176
Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.165.197,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.258.302,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010268.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.999,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.224,50

Mais Detalhes

Pagamento 07030176

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.999,60

Valor Líquido Pago: R$ 8.224,50

Histórico:

Voltar