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  4. Pagamento Nº 26030023
Dados do Empenho:

Número:02011155

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.501,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.998,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011155.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.283,45

Valor Total Liquidado:R$ 1.283,45

Mais Detalhes

Pagamento 26030023

Pago em: 26/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 1.283,45

Valor Líquido Pago: R$ 1.283,45

Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO/2025.

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